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六安市地震局2019年项目支出预算安排情况说明

浏览次数: 作者:费盼盼信息来源: 六安市地震局发布时间:2019-01-24 09:42

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出 7项,资金总额140.18  万元,其中:财政预算内拨款安排140.18万元。具体项目情况说明如下:

 

(一)六安市地震局部门本级2019年项目支出安排情况说明

1、地震群测群防工作经费 45万元,其中:财政预算内拨款安排45万元。

项目立项依据:根据《安徽省人民政府第51号专题会议纪要》根据《安徽省人民政府第51号专题会议纪要中研究部署2017年全省防震减灾工作》、《六安市人民政府办公室关于做好2017年防震减灾工作的意见》(六政办〔2017〕27号)、《中共六安市委常委会第10号会议纪要》市委三届八十二次常委会议纪要、省地震局《关于印发安徽省2018年度各市防震减灾目标管理绩效考核细则的通知》(皖震发地〔2018〕146号); 省地震局关于印发《2018年全省防震减灾科普宣传工作方案》;《六安市人民政府办公室关于印发六安市“十三五”防震减灾规划的通知》(六政办[2016]82号)等 。

项目内容:共45万元。我市共有64个宏观观测网点,每个网点都有专人值守,遇有宏观异常及时上报。其中:①64个宏观网点观测人员的日常观测补助经费12万元;②支付观测人员通讯费用8万元;③核实宏观异常等费用8万元;④网点观测人员业务训练经费8万元;⑤防震减灾科普宣传5万元。⑥宏观观测网点智能化管理平台二次研发费用4万元。

项目起止时间:2019年1月至2019年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出 。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费6万元;差旅费6万元;培训费8万元;劳务费12万元;其他商品和服务支出5万元;专用设备购置8万元。

项目政府采购预算金额:2019年度本项目安排专用设备购置8万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、地震台运行及维护经费 23万元,其中:财政预算内拨款安排23万元。

项目立项依据:根据《六安市人民政府办公室关于印发六安市“十三五”防震减灾规划的通知》(六政办[2016]82号)》、《六安市人民政府办公室关于做好2017年防震减灾工作的意见》(六政办〔2017〕27号)、《中共六安市委常委会第10号会议纪要》市委三届八十二次常委会议纪要、省地震局《关于印发安徽省2018年度各市防震减灾目标管理绩效考核细则的通知》(皖震发地〔2018〕146号)。

项目内容:共计23万元。其中:①地震数据传输必需的网络使用维护经费及保安保洁经费10万元;②地震台水电费4万元;③安装避雷设施2万元;④二虎山遥测台摆房维修3万元;⑤地震监测中心维修2万元;⑦地震台网设备更新2万元。

项目起止时间:2019年1月至2019年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出 。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费6万元;劳务费3万元;水电费3万元;维修维护费5万元;其他商品服务支出3万元;办公设备购置3万元。

项目政府采购预算金额:2019年度本项目安排办公设备购置3万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、防震减灾知识科普示范学校、社区及教育基地奖补经费24万元。其中:财政预算内拨款安排24万元。

项目立项依据:根据《安徽省人民政府第51号专题会议纪要》研究部署2017年全省防震减灾工作、《六安市人民政府办公室关于做好2017年防震减灾工作的意见》(六政办〔2017〕27号)、省地震局《关于印发安徽省2018年度各市防震减灾目标管理绩效考核细则的通知》(皖震发地〔2018〕146号)和《关于印发<2018年全省防震减灾科普宣传工作方案>的通知》(皖震发防〔2018〕50号)等

项目内容:共24万元,其中:①每年评比防震减灾市级示范学校2个,每个奖励1.5万元,省级示范学校2个,每个奖励2万元,计7万元;②市级农村民居地震安全示范村6个,每个奖励1万元,计6万元;③每年评比防震减灾市级示范基地1个,每个奖励1万元,省级示范基地1个,每个奖励2万元,计3万元;④创建工作经费3万元;⑤扶贫工作经费5万元。

项目起止时间:2019年1月至2019年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费6万元; 劳务费13万元;其他商品服务支出5万元。

项目政府采购预算金额:2019年度本项目未安排政府采购预算。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

4、地震应急装备经费10万元。其中:财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据:根据《中共安徽省委、安徽省人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》(皖发[2017]19号)安排。

项目内容:共计10万元,其中①应急演练经费3万元;②地震应急避难场所改造5万元;③应急救援队伍建设2万元

项目起止时间:2019年1月至2019年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:专用设备购置2万元;办公费3万元;委托业务费2万元;其他商品服务支出3万元。

项目政府采购预算金额:2019年度本项目安排政府采购预算2万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、地震科普馆运行经费26万元。其中:财政预算内拨款安排26万元。

项目立项依据:根据《关于印发<2018年全省防震减灾科普宣传工作方案>的通知》(皖震发防〔2018〕50号)、《安徽省人民政府第51号专题会议纪要》研究部署2017年全省防震减灾工作、省地震局《关于印发安徽省2018年度各市防震减灾目标管理绩效考核细则的通知》(皖震发地〔2018〕146号)、《六安市人民政府办公室关于做好2017年防震减灾工作的意见》(六政办〔2017〕27号)和《六安市人民政府办公室关于印发六安市“十三五”防震减灾规划的通知》(六政办[2016]82号)等。

项目内容:共计26万元,其中:①讲解员及馆内保洁人员费用10万元;②馆内仪器设备运行维护费8万元;③科普馆电费8万元。                                                                                                    

项目起止时间:2019年1月至2019年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费8万元;电费8万元;物业管理费10万元。

项目政府采购预算金额:2018年度本项目安排政府采购物业管理费预算10万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、城市地震活动断层探测经费10万元。其中:财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据:根据市领导对《安徽省人民政府办公厅关于推进城市地震活动断层探测工作的通知》(皖政办秘〔2018〕18号)的批示、《六安市人民政府办公室关于印发六安市“十三五”防震减灾规划的通知》(六政办〔2016〕82号)、省地震局《关于印发安徽省2018年度各市防震减灾目标管理绩效考核细则的通知》(皖震发地〔2018〕146号)

项目内容:共10万元。该项目为专家评审项目,分三年实施完成,项目总概算预计1000万元,2019年预算安排项目启动资金10万元,主要用于前期工作经费,剩余在2020年和2021年预算中安排。

项目起止时间:2019年1月至2019年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费6万元;差旅费4万元。

项目政府采购预算金额:2018年度本项目未安排政府采购预算。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、驻村扶贫、挂职干部补助经费2.18万元。其中:财政预算内拨款安排2.18万元。

项目立项依据:根据市委、市政府实际扶贫工作任务安排。

项目内容:此项经费主要用于保障驻村扶贫、挂职干部生活补助和交通费补助。①地震局1人到舒城高峰乡陶湾村扶贫,生活补助:1.8万元(1500*12月*1人);② 交通0.38万元:六安市到高峰乡35元,高峰乡到陶湾村5公里,1公里1元,共计40元*8次*12月=3840元。

 

(二)、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目6个,项目金额132.18万元,项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为地震群测群防业务经费,涉及财政预算内拨款安排50万元,财政预算内拨补办案补助收入安排 0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,2019年编制预算绩效目标的项目共0个,金额0万元。