六安市地震局2019年部门预算说明

 

六安市地震局2019年部门

预算说明

 

 

 

 

 

2019年1月

 

目　　录

 

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

 

 

 

 

 

 

 

六安市地震局 2019年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

 

第一部分  部门基本概况

    

     一、部门主要职责

根据六政办〔2015〕69号文件规定，六安市地震局主要职责是：

1、贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的方针政策和法律法规，监督检查本行政区域内防震减灾工作；编制六安市防震减灾规划和计划，并组织实施。

2、负责建立六安市地震监测预报工作体系。

3、负责建筑工程场地地震安全性评价；负责民居工程地震烈度复核，抗震性能鉴定；负责活动断层探测及地震危险性评估。

4、推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其成果推广应用；组织开展地震科技跨区域合作与交流。

5、负责全市地震应急预案和社会联动工作管理。

6、会同有关部门开展防震减灾宣传教育活动，普及防震减灾知识，审核防震减灾宣传报道。

7、指导县区防震减灾工作。

8、承办市政府交办的其他事项。

     二、2019年主要工作任务

六安市地震局2019年主要工作任务是：

全市防震减灾工作的总体要求是：认真贯彻习近平总书记关于防灾减灾工作“两个坚持，三个转变”的总体要求，以最大限度减轻地震灾害损失为根本宗旨，坚持不懈地推动地震监测预报、城乡抗震设防、地震应急救援、防震减灾科普宣传四大能力建设，促进全市防震减灾工作向深层次宽领域高水平发展。

1、坚持舆论引导，努力提高防震减灾宣传的实际效果。以《防震减灾法》、《安徽省防震减灾条例》为重点，组建地震局防震减灾知识宣讲团队，把防震减灾宣传纳入学校课堂教学内容和党政干部培训教学计划，借助六安市地震科普馆的平台， 大力宣传防震减灾法律法规、方针政策和科普知识。扎实有效开展防震减灾宣传进农村、进社区、进学校、进家庭、进企业、进机关为重点的“六进”活动。特别是加强在广大农村地区的防震减灾科普宣传力度。加强防震减灾阵地建设，做好防震减灾科普示范学校、示范基地、示范企业、示范县以及地震安全示范社区、农村民居地震安全示范村（点）创建活动。

2、坚持震情第一，扎实做好震情跟踪研判工作。建立健全值班制度、会商机制、应急机制等规章制度。加强业务人员专业知识培训力度，推进智能化台站建设，全面提升六安市地震台观测质量和管理水平。进一步完善全市群测群防网络，加强宏观观测网点的检查指导、优化调整和动态管理，加强对防震减灾助理员和宏观网点观测人员的业务知识培训。重点做好宏观异常核实工作，不断完善异常核实工作的手段和方法，提升异常核实工作的科学性和有效性。加强地震台环境整治工作。

3、坚持预防为主，着力提升抗震设防水平。牢固树立安全发展理念，深刻认识开展地震活动断层探测的重要性，启动六安市城区地震活动断层探测项目，2019年完成项目立项，力争完成项目招投标工作。认真履行建筑物抗震设防的行政审批职责，按照国务院简政放权的总体要求，进一步规范和简化行政审批流程，加强事中事后监管。继续开展第五代《中国地震动参数区划图的宣贯工作，确保建设工程达到法定的抗震设防要求。推广农村民居地震安全示范工程，发挥示范引领、“以点带面”的作用，加大农村民居抗震设防的宣传引导，让农民自主自愿参与实施抗震安全民居工程。配合美丽办、住建、国土、发改等部门建立农村民居抗震设防管理服务体系，完善扶持政策，拓宽筹资渠道，加大农村民居抗震加固工作力度，努力实现“小震不坏，中震可修、大震不倒”的抗震设防目标。

4、坚持常备不懈，全面提升应急处置能力。按照省政府“六有”（有应急预案、有应急演练、有物资装备、有应急队伍、有避难场所、有应急通信指挥系统）的要求，扎实做好各项地震应急准备工作。联合规划、重点局、园林、城管等部门推进应急避难场所建设，升级改造一批能达到国家标准和发挥实际效益的地震应急避难场所，推动县区标准化地震应急避难场所建设。不断提升地震应急演练的水平和规范程度，推动社区、机关地震应急演练工作的开展。进一步完善地震应急装备库。

5、持续推动机关作风建设. 强化脱贫攻坚目标责任，注重扶贫实效，坚持精准扶贫。高度重视党风廉政建设工作，坚决落实“两个责任”，做好美丽乡村联系点、社区党建联系点共建工作。 加强机关党支部建设和机关效能建设。围绕中心工作，继续做好双拥、档案、保密、政务公开、文明创建、法治宣传、依法行政、综治及平安建设、工会工作。

 

 

    三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：

以党的十九大报告精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。努力做好机关单位财务工作，为全市地震事业科学发展提供有力保障。

 

 

     四、部门机构设置和人员情况

六安市地震局包括部门本级和　1　个二级单位组成（其中： 参照公务员管理的事业单位1个,公益一类事业单位1个 ）,编制14个（其中：行政编8个，事业编6个）,实有人数26人（其中：在职14人，离休2人，退休10人）。机构性质及人员情况如下表：

单位：人

单位名称	单位性质	编制数	2019年人员实有数				2018年人员实有数				比上年度增减
			小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休
合计		14	26	14	2	10	25	14	2	9	+1	0	0	+1
六安市地震局 本级	参  公	8	16	8	2	6	15	8	2	5	+1	0	0	+1
六安市地震台 二级单位	公益一类事业	6	10	6	0	4	10	6	0	4	0	0	0	0

    五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策，六安市地震局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

单位名称	预算供给形式	类/档	定额标准
六安市地震局本级	财政全额拨款	事业1档	7000
六安市地震台二级单位	财政全额拨款	事业1档	6000

 

 

第二部分  2019年部门预算安排情况

 

     一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市地震局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市地震局部门2019年收支总预算321.96万元，较上年增加12.94万元，增长4.18 %，主要原因是增加城市地震活动断层探测前期经费。收入来源为：财政拨款收入 ；支出包括：一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

    二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入　0  万元，部门可支配收入   321.96　万元，具体情况如下表：

   1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

部门组织收入项目名称	2019年预期数	2018年预期数	增减数	增减幅度（％）	增加（减少）原因分析
合计	0	0	0	0	0
专项收入	0	0	0	0	0
行政事业性收费收入	0	0	0	0	0
罚没收入	0	0	0	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0	0	0
捐赠收入	0	0	0	0	0
政府住房基金收入	0	0	0	0	0
纳入预算管理的其他非税收入	0	0	0	0	0
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0	0
政府性基金收入	0	0	0	0	0
国有资本经营预算收入	0	0	0	0	0

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入主要包括：收入　0　万元 。

（2）行政事业性收费收入主要包括： 收入　0　万元 。

（3）罚没收入主要包括： 收入　0　万元 。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入主要包括： 收入　0　万元 。

（5）捐赠收入主要包括：收入　0　万元。。

（6）政府住房基金收入主要包括： 收入　0　万元 。

（7）纳入预算管理的其他非税收入主要包括： 收入　0　万元 。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入主要包括： 收入　0　万元 。

（9）政府性基金收入主要包括： 收入　0　万元。

（10）国有资本经营预算收入主要包括： 收入　0　万元。

 

    2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

部门可支配收入项目 名称	2019年预算数	2018年预算数	增减数	增减幅度（％）	增加（减少）原因分析
合计	321.96	309.02	12.94	4.18	增加城市地震活动断层探测经费
财政预算内拨款收入	321.96	309.02	12.94	4.18	增加城市地震活动断层探测经费
财政预算内拨补办案补助收入	0	0	0	0	0
纳入预算内管理的非税收入	0	0	0	0	0
非税收入专户核拨收入	0	0	0	0	0
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0	0
政府性基金收入	0	0	0	0	0
政府债券收入	0	0	0	0	0
转移性收入	0	0	0	0	0
上年结转结余	0	0	0	0	0

     三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额321.96万元，同上年相比增加12.94万元。其中：财政拨款（补助）安排321.96万元，同上年相比增加12.94万元。具体情况如下表：

     1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

支出类别	合计	2019年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结转结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合 计	321.96	321.96	321.96	0	0	0	0	0
人员支出	159.08	159.08	159.08	0	0	0	0	0
工资福利支出	136.31	136.31	136.31	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	22.77	22.77	22.77	0	0	0	0	0
定额公用支出	22.70	22.70	22.70	0	0	0	0	0
其中：综合定额	9.70	9.70	9.70	0	0	0	0	0
项目支出	140.18	140.18	140.18	0	0	0	0	0

     2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

支出类别	2019年财政拨款（补助）安排				2018年财政拨款（补助）安排				增减变化
	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	增减数	增长（％）
合计	321.96	321.96	0	0	309.02	309.02	0	0	12.94	4.18
人员支出	159.08	159.08	0	0	154.31	154.31	0	0	4.77	3.09
工资福利支出	136.31	136.31	0	0	135.38	135.38	0	0	0.93	0.68
对个人和家庭的补助	22.77	22.77	0	0	18.93	18.93	0	0	3.84	20.28
定额公用支出	22.70	22.70	0	0	22.53	22.53	0	0	0.17	0.75
其中：综合定额	9.70	9.70	0	0	9.7	9.7	0	0	0	0
项目支出	140.18	140.18	0	0	132.18	132.18	0	0	+8	6.05

 

 

    3、各项支出增减原因分析：

2019年财政拨款（补助）安排共增 12.94万元，其中：

（1）人员支出增加 4.77 万元，原因是：工资调整及增加公积金、医保、养老保险等。

（2）定额公用支出增加 0.17万元，原因是：公务用车补贴及运行费增加0.06万元，工会经费增加0.01万元，其他商品服务支出增加0.1万元。

（3）项目支出增加8万元，原因是：增加城市地震活动断层探测经费10万元，增加地震科普馆运行费9万元，增加防灾减灾科普及教育基地奖补经费1万元，减少地震群测群防业务费5万元，减少地震台运行经费7万元。

    4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

功能科目	2019年预算数			2018年预算数			增减数	增减幅度（％）
	小计	财政拨款（补助）安排	其他资金安排	小计	财政拨款（补助） 安排	其他资金安排
合计	321.96	321.96	0	309.02	309.02	0	12.94	4.18
社会保障和就业支出	17.89	17.89	0	17.78	17.78	0	0.11	0.61
行政事业单位离退休	17.89	17.89	0	17.78	17.78	0	0.11	0.61
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89	0	17.78	17.78	0	0.11	0.61
住房保障支出	10.74	10.74	0	10.67	10.67	0	0.07	0.65
住房改革支出	10.74	10.74	0	10.67	10.67	0	0.07	0.65
住房公积金	10.74	10.74	0	10.67	10.67	0	0.07	0.65
灾害防治及应急管理支出	293.33	293.33	0	280.57	280.57	0	12.76	4.54
地震事务	293.33	293.33	0	280.57	280.57	0	12.76	4.54
行政运行（地震事务）	153.15	153.15	0	199.89	199.89	0	-46.74	-23.38
一般行政管理事务（地震事务）	52.18	52.18	0	101.00	101.00	0	-48.82	-48.34
地震监测	23	23	0	0	0	0	23	0
地震预测预报	45	45	0	0	0	0	45	0
地震灾害预防	10	10	0	0	0	0	10	0
地震应急救援	10	10	0	0	0	0	10	0

 

    四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出 7项，资金总额140.18　　万元，其中：财政预算内拨款安排140.18万元。具体项目情况说明如下：

   （一）六安市地震局部门本级2019年项目支出安排情况说明

    1、地震群测群防工作经费 45万元，其中：财政预算内拨款安排45万元。

    项目立项依据：根据《安徽省人民政府第51号专题会议纪要》根据《安徽省人民政府第51号专题会议纪要中研究部署2017年全省防震减灾工作》、《六安市人民政府办公室关于做好2017年防震减灾工作的意见》（六政办〔2017〕27号）、《中共六安市委常委会第10号会议纪要》市委三届八十二次常委会议纪要、省地震局《关于印发安徽省2018年度各市防震减灾目标管理绩效考核细则的通知》（皖震发地〔2018〕146号）； 省地震局关于印发《2018年全省防震减灾科普宣传工作方案》；《六安市人民政府办公室关于印发六安市“十三五”防震减灾规划的通知》（六政办[2016]82号）等 。

    项目内容：共45万元。我市共有64个宏观观测网点，每个网点都有专人值守，遇有宏观异常及时上报。其中：①64个宏观网点观测人员的日常观测补助经费12万元；②支付观测人员通讯费用8万元；③核实宏观异常等费用8万元；④网点观测人员业务训练经费8万元；⑤防震减灾科普宣传5万元。⑥宏观观测网点智能化管理平台二次研发费用4万元。

   项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

   项目级次：本项目属于本单位支出 。

   项目经济科目（款级）细化编制为：办公费6万元；差旅费6万元；培训费8万元；劳务费12万元；其他商品和服务支出5万元；专用设备购置8万元。

   项目政府采购预算金额：2019年度本项目安排专用设备购置8万元。

   项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

    2、地震台运行及维护经费 23万元，其中：财政预算内拨款安排23万元。

    项目立项依据：根据《六安市人民政府办公室关于印发六安市“十三五”防震减灾规划的通知》（六政办[2016]82号）》、《六安市人民政府办公室关于做好2017年防震减灾工作的意见》（六政办〔2017〕27号）、《中共六安市委常委会第10号会议纪要》市委三届八十二次常委会议纪要、省地震局《关于印发安徽省2018年度各市防震减灾目标管理绩效考核细则的通知》（皖震发地〔2018〕146号）。

    项目内容：共计23万元。其中：①地震数据传输必需的网络使用维护经费及保安保洁经费10万元；②地震台水电费4万元；③安装避雷设施2万元；④二虎山遥测台摆房维修3万元；⑤地震监测中心维修2万元；⑦地震台网设备更新2万元。

   项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

    项目级次：本项目属于本单位支出 。

    项目经济科目（款级）细化编制为：办公费6万元；劳务费3万元；水电费3万元；维修维护费5万元；其他商品服务支出3万元；办公设备购置3万元。

    项目政府采购预算金额：2019年度本项目安排办公设备购置3万元。

    项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

    3、防震减灾知识科普示范学校、社区及教育基地奖补经费24万元。其中：财政预算内拨款安排24万元。

    项目立项依据：根据《安徽省人民政府第51号专题会议纪要》研究部署2017年全省防震减灾工作、《六安市人民政府办公室关于做好2017年防震减灾工作的意见》（六政办〔2017〕27号）、省地震局《关于印发安徽省2018年度各市防震减灾目标管理绩效考核细则的通知》（皖震发地〔2018〕146号）和《关于印发<2018年全省防震减灾科普宣传工作方案>的通知》（皖震发防〔2018〕50号）等

    项目内容：共24万元，其中：①每年评比防震减灾市级示范学校2个，每个奖励1.5万元，省级示范学校2个，每个奖励2万元，计7万元；②市级农村民居地震安全示范村6个，每个奖励1万元，计6万元；③每年评比防震减灾市级示范基地1个，每个奖励1万元，省级示范基地1个，每个奖励2万元，计3万元；④创建工作经费3万元；⑤扶贫工作经费5万元。

    项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

   项目级次：本项目属于本单位支出。

 

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费6万元； 劳务费13万元；其他商品服务支出5万元。

项目政府采购预算金额：2019年度本项目未安排政府采购预算。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

4、地震应急装备经费10万元。其中：财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据：根据《中共安徽省委、安徽省人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》（皖发[2017]19号）安排。

项目内容：共计10万元，其中①应急演练经费3万元；②地震应急避难场所改造5万元；③应急救援队伍建设2万元

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：专用设备购置2万元；办公费3万元；委托业务费2万元；其他商品服务支出3万元。

项目政府采购预算金额：2019年度本项目安排政府采购预算2万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、地震科普馆运行经费26万元。其中：财政预算内拨款安排26万元。

项目立项依据：根据《关于印发<2018年全省防震减灾科普宣传工作方案>的通知》（皖震发防〔2018〕50号）、《安徽省人民政府第51号专题会议纪要》研究部署2017年全省防震减灾工作、省地震局《关于印发安徽省2018年度各市防震减灾目标管理绩效考核细则的通知》（皖震发地〔2018〕146号）、《六安市人民政府办公室关于做好2017年防震减灾工作的意见》（六政办〔2017〕27号）和《六安市人民政府办公室关于印发六安市“十三五”防震减灾规划的通知》（六政办[2016]82号）等。

项目内容：共计26万元，其中：①讲解员及馆内保洁人员费用10万元；②馆内仪器设备运行维护费8万元；③科普馆电费8万元。                                                                                                    

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费8万元；电费8万元；物业管理费10万元。

项目政府采购预算金额：2018年度本项目安排政府采购物业管理费预算10万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、城市地震活动断层探测经费10万元。其中：财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据：根据市领导对《安徽省人民政府办公厅关于推进城市地震活动断层探测工作的通知》（皖政办秘〔2018〕18号）的批示、《六安市人民政府办公室关于印发六安市“十三五”防震减灾规划的通知》（六政办〔2016〕82号）、省地震局《关于印发安徽省2018年度各市防震减灾目标管理绩效考核细则的通知》（皖震发地〔2018〕146号）

项目内容：共10万元。该项目为专家评审项目，分三年实施完成，项目总概算预计1000万元，2019年预算安排项目启动资金10万元，主要用于前期工作经费，剩余在2020年和2021年预算中安排。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费6万元；差旅费4万元。

项目政府采购预算金额：2018年度本项目未安排政府采购预算。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、驻村扶贫、挂职干部补助经费2.18万元。其中：财政预算内拨款安排2.18万元。

项目立项依据：根据市委、市政府实际扶贫工作任务安排。

项目内容：此项经费主要用于保障驻村扶贫、挂职干部生活补助和交通费补助。①地震局1人到舒城高峰乡陶湾村扶贫，生活补助：1.8万元（1500*12月*1人）；② 交通0.38万元：六安市到高峰乡35元，高峰乡到陶湾村5公里，1公里1元，共计40元*8次*12月=3840元。

 

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目6个，项目金额132.18万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为地震群测群防业务经费，涉及财政预算内拨款安排50万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

 

 

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共0个，金额0万元。

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市地震局部门2019年财政拨款收支预算321.96万元，较上年增加12.94万元，主要原因是增加城市地震活动断层探测经费。收入来源包括：一般公共预算拨款321.96万元，占100 % 。支出包括：一般公共服务293.33万元，占91.11 %；社会保障和就业支出17.89万元，占5.56 %；住房保障支出10.74万元，占3.33% 。

 

2019年部门一般公共预算安排情况

 

六安市地震局部门2019年一般公共预算收入321.96万元，较上年增加12.94 万元，增长  4.18 %，主要原因是增加城市地震活动断层探测经费。一般公共预算支出321.96万元，比上年预算数增加12.94万元，增长4.18%。主要原因是增加城市地震活动断层探测经费。其中：一般公共服务  支出293.33万元，占91.11 %；社会保障和就业支出 17.89万元，占5.56 %；住房保障支出 10.74 万元，占3.33 % 。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2019年预算 293.33 万元，比2018年预算增加 12.76 万元，增长4.54 %，增加的原因主要是增加城市地震活动断层探测经费和人员经费。其中，“行政运行”预算 153.15 万元，主要用于保障局机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算 140.18 万元，主要用于其他一般性项目支出。

（二）“社会保障和就业支出”2019年预算 17.89 万元，比2018年预算增加 0.11 万元，增长0.61 %，增加原因主要是人员变动基数调整等。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算 12.03 万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算5.86万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2019年预算 10.74万元，比2018年预算增加 0.07 万元，增长0.65 %，增加原因主要是人员变动基数调整等。其中：“住房公积金”预算10.74 万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

六安市地震局部门2019年一般公共预算基本支出181.78万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出 136.31万元，包括：基本工资 49.16万元、津贴补贴 22.77 万元、绩效工资14.67万元、其他工资福利支出9.54万元、奖金2.88万元、公务员医疗补助1.8万元、机关事业单位基本养老保险17.89万元、其他社会保障费6.86万元、住房公积金10.74万元。

（二）商品和服务支出 22.7万元，包括：办公费 4.7 万元、会议费2.5万元、公务接待费2.6万元、 公务用车补贴及运行费6.38万元、差旅费1万元、福利费0.06万元、工会经费1.04万元、水电费0.72万元、邮电费1.4万元、物业费0.6万元、其他商品服务支出1.7万元。

（三）对个人和家庭的补助 22.77万元，包括：离休费 18.69 万元、离休干部医疗费4.03万元、其他对个人和家庭的补助 0.05万元。

（四）其他资本性支出 0万元 。

2019年部门政府性基金预算安排情况

六安市地震局部门2019年政府性基金收入预算0万元，较2018年预算没有变化。

六安市地震局部门2019年政府性基金支出预算0万元，较2018年预算没有变化。

 

2019年部门社会保险基金预算安排情况

 

六安市地震局部门2019年社保基金收入预算0万元，较2018年预算没有变化。

六安市地震局部门2019年社保基金支出预算0万元，较2018年预算没有变化。

 

 

2019年部门国有资本经营预算安排情况

 

六安市地震局部门2019年国有资本经营收入预算0万元，较2018年预算没有变化。

六安市地震局部门2019年国有资本经营支出预算0 万元，较2018年预算没有变化。

2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市地震局部门2019年共安排政府采购支出4项，资金总额 23万元，其中：财政预算内拨款安排23万元。具体项目情况说明如下：

1、地震科普馆运行费 10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。

采购目录及数量（类、品、目）：①物业管理服务10万元。

采购计划实施时间：2019年1月-12月。

2、地震群测群防工作经费  8 万元，其中：财政预算内拨款安排　8 万元。

采购目录及数量（类、品、目）： 台式计算机6套2.4万元；便携式计算机4套2万元；多功能一体机1套0.5万元；制冷电器3套1.2万元；扫描仪1台0.3万元；照相机及器材1套0.8万元；办公家具4组0.8万元。

采购计划实施时间：2019年1月-12月。

3、地震台运行及维护经费  3 万元，其中：财政预算内拨款安排　3  万元。

采购目录及数量（类、品、目）： 台式计算机3套1.8万元；办公家具10组1.2万元；

采购计划实施时间：2019年1月-12月。

4、地震应急装备经费2万元，其中：财政预算内拨款安排　2  万元。

采购目录及数量（类、品、目）： 显示设备1套2万元。

采购计划实施时间：2019年1月-12月。

 

 

2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出 1项，资金总额 10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。具体项目情况说明如下：

1、地震科普馆运行费 10万元，其中：财政预算内拨款安排10 万元。

项目性质（目录）： 地震科普馆物业费

项目内容：地震科普馆讲解员及保洁人员经费

购买服务起止时间：2019年1月-12月。

 

 

2019年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出3 项，资金总额 13万元，其中：财政预算内拨款安排13万元。具体项目情况说明如下：

1、地震群测群防工作经费 8万元，其中：财政预算内拨款安排8万元。

主要购置：①台式计算机6套2.4万元；②便携式计算机4套2万元；③多功能一体机1套0.5万元；④空调3套1.2万元；⑤扫描仪1台0.3万元；⑥照相机1套0.8万元；⑦办公沙发4组0.8万元。

采购计划实施时间：2019年1月-12月。

2、地震台运行及维护经费  3 万元，其中：财政预算内拨款安排　3  万元。

主要购置： ①台式计算机3套1.8万元；②办公桌椅10组1.2万元；

采购计划实施时间：2019年1月-12月。

3、地震应急装备经费 2万元，其中：财政预算内拨款安排　2  万元。

主要购置： ①显示设备1套2万元。

采购计划实施时间：2019年1月-12月。

 

 

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

一、六安市地震局部门 2019年“三公”经费预算表

单位：万元

项  目	预算数
合  计	2.6
因公出国（境）费	0
公务接待费	2.6
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

 

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算 2.6万元，较上年持平。其中：财政预算内拨款安排2.6万元。因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为2.6万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元, 较2018年预算持平。

（二）公务接待费支出 2.6 万元，较2018年预算持平 。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 0 万元，较2018年预算持平。

 

 

2019年部门机关运行经费安排情况

 

六安市地震局2019年部门机关运行经费预算财政拨款共安排 22.70万元：其中办公费 4.7 万元、会议费2.5万元、公务接待费2.6万元、 公务用车补贴及运行费6.38万元、差旅费1万元、福利费0.06万元、工会经费1.04万元、水电费0.72万元、邮电费1.4万元、物业费0.6万元、其他商品服务支出1.7万元。

 

2019年部门国有资产占有使用情况

 

 

    截至2018年12月31日，六安市地震局单位固定资产总金额124.36万元，较上年增长8.34万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备94.37万元、专用设备14.43万元、其他资产15.56万元。 
    机关车改后保留车辆0辆。 

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

 

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

六安市地震局2019年部门预算表.pdf