六安市地震局2015年部门决算暨公开用表

六安市地震局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

根据六政办【2015】69号文件规定，六安市地震局主要职责是：

1、贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的方针政策和法律法规，监督检查本行政区域内防震减灾工作；编制六安市防震减灾规划和计划，并组织实施。

2、负责建立六安市地震监测预报工作体系。

3、负责建筑工程场地地震安全性评价；负责民居工程地震烈度复核，抗震性能鉴定；负责活动断层探测及地震危险性评估。

4、推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其成果推广应用；组织开展地震科技跨区域合作与交流。

5、负责全市地震应急预案和社会联动工作管理。

6、会同有关部门开展防震减灾宣传教育活动，普及防震减灾知识，审核防震减灾宣传报道。

7、指导县区防震减灾工作。

8、承办市政府交办的其他事项。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，六安市地震局2015年度部门决算即局本级决算。纳入六安市地震局2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、六安市地震局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计356.6万元（含年初结转结余），支出计356.6万元（含年末结转结余）。与2014年相比，收入增加134.7万元，主要原因：一是增加了驻外招商小组联络经费 ；二是增加新建井下地震监测设施打井经费 ；三是基建账户结转经费转入。支出降低50.5万元，主要原因：上年12月支付地震小区划启动经费。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计322.2万元，其中：财政拨款收入303.1万元，占94.07%； 其他收入19.1万元，占5.93%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计329.3万元，其中：基本支出216.8万元，占65.84%；项目支出112.5万元，占34.16%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计309.1万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计309.1万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，收入增加87.2万元，主要原因：一是增加了驻外招商小组联络经费收入 ；二是增加新建井下地震监测设施打井经费收入 ；三是2015年追加了增资和对个人奖励。支出增加88.3万元，主要原因：一是2015年度支付增资和对个人奖励；二是增加驻外招商小组联络经费支出；三是增加井下地震监测设施打井经费支出。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出309.1万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加88.3万元， 主要原因是一是2015年度支付增资和对个人奖励；二是增加驻外招商小组联络经费支出；三是增加井下地震监测设施打井经费支出。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算批复可支配收入212.5万元，其中财政补助收入212.5万元。支出决算为309.1万元，完成年初预算的145.46%。决算数大于预算数的主要原因一是2015年追加了增资和对个人奖励，二是追加了井下地震检测项目、对外联络项目和地震台运行维护费。

具体情况如下：

1．“一般公共服务支出”2015年度决算35万元，2014年无此项经费支出，同比增加35万元。主要原因是2015年度我局新增驻外招商小组活动经费35万元。其中：“其他发展与改革事务支出”决算35万元，主要用于驻外招商小组所有招商活动费用。

2．“地震事务”2015年度决算269.8万元，比2014年增加49万元，增幅22.19%，主要原因一是2015年度追加了增资和对个人奖励，二是追加了井下地震检测项目地震计打井费用。其中：“行政运行”决算204.2万元，主要用于局机关和地震台人员支出及离退休人员支出、办公公用支出；“一般行政管理事务”决算59.6万元，主要用于地震群测群防专项业务支出及地震台运行、维护所发生的支出；“其他地震事务支出”决算6万元，主要用于宏观网点观测人员业务补助费支出。

3．“其他支出”2015年度决算4.3万元，2014年无此项经费支出，同比增加 4.3万元。主要原因是购置地震台办公设备4.3万元。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出216.8万元，其中人员经费194.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费22.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

六安市地震局2015年度无政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费。

2015年度六安市地震局机关运行经费36.72万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（2）政府采购情况。

2015年度六安市地震局政府采购支出总额14.62万元，其中：政府采购货物支出2.62万元，政府采购工程支出12万元。

（3）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，六安市地震局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、地震应急流动监测车1辆。年末都交付公共用车服务平台。

（4）预算绩效管理工作开展情况

2015年，六安市地震局无达到规定数额的项目资金安排，所以无项目支出绩效评价。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. “三公经费”公共预算财政拨款支出情况表

六安市地震局2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六安市地震局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为17.5万元，完成年初预算的165.09%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为6.4万元，完成年初预算的246.15%，公务用车购置及运行费支出决算为11.1万元，完成年初预算的138.75%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。2015年度六安市地震局无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费支出6.4万元, 与2014年度决算相比，增加5.1万元，增长392.3%。增长的原因是2015年新增驻外招商联络小组活动经费35万元，其中用于公务接待支出4.28万元，六安市地震局本级实际公务接待支出2.12万元。2015年六安市地震局国内公务接待共22批次，230人次。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出，包括来宾食宿费、车辆租用费等。经费使用认真贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出11.1万元，与2014年度决算相比，增加6.9万元，增长164.28%。增长的原因是2015年新增驻外招商联络小组活动经费35万元，其中用于公务用车运行费5.1万元。六安市地震局本级实际使用公务用车运行费支出6万元。2015年没有安排公务用车购置费全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于地震观测网点核查、异常核实、日常公务、监督检查、政策调研等。2015年，六安市地震局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

联系方式：六安市地震局     政务公开电子邮箱：lasdzj@126.com。