六安市地震局2016年度部门决算和“三公”经费决算公开

六安市地震局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

根据六政办〔2015〕69号文件规定，六安市地震局主要职能是：

1、贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的方针政策和法律法规，监督检查本行政区域内防震减灾工作；编制六安市防震减灾规划和计划，并组织实施。

2、负责建立六安市地震监测预报工作体系。

3、负责建筑工程场地地震安全性评价；负责民居工程地震烈度复核，抗震性能鉴定；负责活动断层探测及地震危险性评估。

4、推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其成果推广应用；组织开展地震科技跨区域合作与交流。

5、负责全市地震应急预案和社会联动工作管理。

6、会同有关部门开展防震减灾宣传教育活动，普及防震减灾知识，审核防震减灾宣传报道。

7、指导县区防震减灾工作。

8、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，六安市地震局2016年度部门决算为局本级决算。

纳入六安市地震局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、六安市地震局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入决算表

                                                                     公开02表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

四、六安市地震局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计780.76万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计780.76万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加424.16万元，增长 118.94%，主要原因：一是增加地震小区划项目经费；二是增加机关事业单位社保缴费。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计370.95万元，其中：财政拨款收入356.39万元，占96.07%；其他收入14.56万元，占3.93%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计757.53万元，其中：基本支出241万元，占31.81%；项目支出516.52万元，占68.19%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计738.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计738.84万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加429.74万元，增长139.03%，主要原因：一是增加地震小区划项目经费；二是增加机关事业单位社保缴费。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入738.84万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加429.74万元，增长139.03%。主要原因：一是增加地震小区划项目经费；二是增加机关事业单位社保缴费。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出738.84万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加429.74万元，增长139.03%。主要原因：一是增加地震小区划项目经费；二是增加机关事业单位社保缴费。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为299.29万元，支出决算为738.84万元，完成年初预算的246.86%。决算数大于预算数的主要原因一是增加地震小区划项目经费；二是增加机关事业单位社保缴费。三是增加招商联络组经费。其中基本支出241万元，占32.62%；项目支出488.66万元，占66.14%。基本支出结转结余9.18万元，占1.24%。具体情况如下：

1．“一般公共服务支出”为35万元。此项目为招商联络组活动经费。年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于预算数的主要原因是招商联络组经费不纳入本单位年初预算。

2.“地震事务”支出为694.1万元。年初预算为299.29万元，支出决算数694.1万元，完成年初预算的231.91%，决算数大于预算数的主要原因是新增地震小区划项目支出及机关事业单位养老保险支出。其中：“行政运行”决算240.44万元，主要用于局机关和地震台人员支出及离退休人员支出、办公公用支出；“一般行政管理事务”决算453.66万元，主要用于地震小区划项目经费支出。“社会保障和就业支出”决算0.56万元，主要用于缴纳部分机关事业单位社保支出。

3.“社会保障和就业支出”为0.56万元，主要用于缴纳部分机关事业单位社保支出。

4.“基本支出结转结余”为9.18万元，结转下一年度用于缴纳机关事业单位养老保险。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出241万元，其中人员经费222.61万元，主要包括：基本工资46.92万元、津贴补贴40.26万元、奖金34.49万元、社会保障缴费8.9万元、绩效工资5.73万元、其他工资福利支出2.78万元、离休费15.34万元、退休费40.2万元、医疗费5.45万元、住房公积金18.2万元、其他对个人和家庭补助支出4.34万元；公用经费18.4万元，主要包括：办公费2.66万元、邮电费0.76万元、差旅费1.17万元、会议费0.38万元、培训费0.36万元、公务接待费2.63万元、劳务费0.56万元、委托业务费1.07万元、其他交通费用2.4万元、其他商品服务支出6.42万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

六安市地震局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度六安市地震局机关运行经费36.04万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度六安市地震局政府采购支出总额17.64万元，其中：政府采购货物支出17.64万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，六安市地震局账面共有车辆2辆，其中 ：一般公务用车1辆、专业技术用车1辆，均于2015 年12月交至公务用车平台管理。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，六安市地震局按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目（地震群测群防业务补助经费）支出编制了绩效目标，涉及财政资金50万元。全年共组织对1个项目（地震群测群防业务补助经费）进行了绩效自评，涉及财政资金50万元。评价结果显示，已达到预期绩效目标。

（九）、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

六安市地震局2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六安市地震局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为2.63万元，完成年初预算的101.1%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为2.63万元，完成年初预算的101.1%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元 。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，无增减情况。

（二）公务接待费支出2.63万元, 与2015年度决算相比， 增加 0.51万元， 增长24.05%。，增长的原因是2016年度我局地震小区划项目正式实施，现场工作量大：另外2016年我局运作地震科普馆规划到招标一系列工作，为新增开销。2016年六安市地震局国内公务接待共42批次 ，530人次 。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研以及地震小区划项目工作人员和地震科普馆规划招标工作等公务往来支出，经费使用贯彻中央八项规定精神和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2015年度决算相比，减少6万元，下降的原因是单位公务用车于2015年底交至公车平台管理。

联系方式：六安市地震局       政务公开电子邮箱：lasdzj@126.com。