六安市地震局2018年度部门决算

 

 

六安市地震局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

 

目  录

 

第一部分 六安市地震局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市地震局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市地震局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六安市地震局2018年度部门决算情况

  

 

第一部分 六安市地震局概况

一、部门职责

根据六政办〔2015〕69号文件规定，六安市地震局主要职责是：

1、贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的方针政策和法律法规，监督检查本行政区域内防震减灾工作；编制六安市防震减灾规划和计划，并组织实施。

2、负责建立六安市地震监测预报工作体系。

3、负责建筑工程场地地震安全性评价；负责民居工程地震烈度复核，抗震性能鉴定；负责活动断层探测及地震危险性评估。

4、推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其成果推广应用；组织开展地震科技跨区域合作与交流。

5、负责全市地震应急预案和社会联动工作管理。

6、会同有关部门开展防震减灾宣传教育活动，普及防震减灾知识，审核防震减灾宣传报道。

7、指导县区防震减灾工作。

8、承办市政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市地震局2018年度部门决算为局本级决算。与预算比较无增减变化。

纳入六安市地震局2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市地震局本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 六安市地震局2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

			公开01表
部门：六安市地震局			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	478.87	一、一般公共服务支出		35.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出		0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出		0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出		0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出		0.00
六、其他收入	12.61	六、科学技术支出		0.00
		七、文化体育与传媒支出		0.00
		八、社会保障和就业支出		17.78
		九、医疗卫生与计划生育支出		0.00
		十、节能环保支出		0.00
		十一、城乡社区支出		0.00
		十二、农林水支出		0.00
		十三、交通运输支出		0.00
		十四、资源勘探信息等支出		0.00
		十五、商业服务业等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地区支出		0.00
		十八、国土海洋气象等支出		461.05
		十九、住房保障支出		10.67
		二十、粮油物资储备支出		0.00
		二十一、其他支出		0.00
		二十二、债务还本支出		0.00
		二十三、债务付息支出		0.00
本年收入合计	491.48	本年支出合计		524.50
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	73.16	年末结转和结余		40.14
总计	564.65	总计		564.65

收入决算表

                                             

						公开02表
部门：六安市地震局						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	491.48	478.87	0.00	0.00	0.00	0.00	12.61
208	社会保障和就业支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	463.03	450.42	0.00	0.00	0.00	0.00	12.61
22004	地震事务	463.03	450.42	0.00	0.00	0.00	0.00	12.61
2200401	行政运行	350.53	337.92	0.00	0.00	0.00	0.00	12.61
2200402	一般行政管理事务	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

                                             

 

 

支出决算表

												公开03表
部门：六安市地震局												金额单位：万元
项目								本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款		项	合计				524.50	372.55	151.95	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出				35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20104				发展与改革事务				35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010499				其他发展与改革事务支出				35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出				17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位离退休				17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
220				国土海洋气象等支出				461.05	344.10	116.95	0.00	0.00	0.00
22001				国土资源事务				3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101				行政运行				3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22004				地震事务				457.90	340.95	116.95	0.00	0.00	0.00
2200401				行政运行				340.95	340.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2200402				一般行政管理事务				102.95	0.00	102.95	0.00	0.00	0.00
2200499				其他地震事务支出				14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出				10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出				10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金				10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：六安市地震局				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）		决算数
一、一般公共预算财政拨款		478.87	一、一般公共服务支出		25.00
二、政府性基金预算财政拨款		0.00	二、外交支出		0.00
			三、国防支出		0.00
			四、公共安全支出		0.00
			五、教育支出		0.00
			六、科学技术支出		0.00
			七、文化体育与传媒支出		0.00
			八、社会保障和就业支出		17.78
			九、医疗卫生与计划生育支出		0.00
			十、节能环保支出		0.00
			十一、城乡社区支出		0.00
			十二、农林水支出		0.00
			十三、交通运输支出		0.00
			十四、资源勘探信息等支出		0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00
			十六、金融支出		0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00
			十八、国土海洋气象等支出		449.84
			十九、住房保障支出		10.67
			二十、粮油物资储备支出		0.00
			二十一、其他支出		0.00
			二十二、债务还本支出		0.00
			二十三、债务付息支出		0.00
本年收入合计		478.87	本年支出合计		503.29
年初财政拨款结转和结余		59.95	年末财政拨款结转和结余		35.53
一般公共预算财政拨款		59.95
政府性基金预算财政拨款		0.00
合计		538.82	合计		538.82

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																							公开05表
部门：六安市地震局																							金额单位：万元
科目编码	科目名称			年初结转和结余						本年收入							本年支出					年末结转和结余
				合计			基本支出结转	项目支出结转和结余		合计			基本支出		项目支出		合计		基本支出		项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
																									项目支出结转	项目支出结余
类款项	合计			59.95			20.95	39.00		478.87			366.37		112.51		503.29		361.34		141.95	35.53		25.98	9.56	0.00
201	一般公共服务支出			25.00			0.00	25.00		0.00			0.00		0.00		25.00		0.00		25.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务			25.00			0.00	25.00		0.00			0.00		0.00		25.00		0.00		25.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出			25.00			0.00	25.00		0.00			0.00		0.00		25.00		0.00		25.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			0.00			0.00	0.00		17.78			17.78		0.00		17.78		17.78		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			0.00			0.00	0.00		17.78			17.78		0.00		17.78		17.78		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			0.00			0.00	0.00		17.78			17.78		0.00		17.78		17.78		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出			34.95			20.95	14.00		450.42			337.92		112.51		449.84		332.89		116.95	35.53		25.98	9.56	0.00
22004	地震事务			34.95			20.95	14.00		450.42			337.92		112.51		449.84		332.89		116.95	35.53		25.98	9.56	0.00
2200401	行政运行			20.95			20.95	0.00		337.92			337.92		0.00		332.89		332.89		0.00	25.98		25.98	0.00	0.00
2200402	一般行政管理事务			0.00			0.00	0.00		112.51			0.00		112.51		102.95		0.00		102.95	9.56		0.00	9.56	0.00
2200499	其他地震事务支出			14.00			0.00	14.00		0.00			0.00		0.00		14.00		0.00		14.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			0.00			0.00	0.00		10. 67			10.67		0.00		10.67		10.67		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			0.00			0.00	0.00		10. 67			10.67		0.00		10.67		10.67		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			0.00			0.00	0.00		10. 67			10.67		0.00		10.67		10.67		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：六安市地震局								金额单位：万元
科目编码	科目名称		决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		247.17	302	商品和服务支出	12.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资		48.84	30201	办公费	2.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴		35.47	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金		98.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		5.07	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资		5.54	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费		16.90	30206	电费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费		4.93	30207	邮电费	1.45	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		6.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费		3.06	30211	差旅费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金		18.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		0.24	30213	维修（护）费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出		3.94	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助		102.08	30215	会议费	0.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费		17.94	30216	培训费	0.28	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费		0.38	30217	公务招待费	1.71	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助		0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费	0.65	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助		3.04	30227	委托业务费	0.17	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费	1.68	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金		77.67	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出		3.05	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
				30299	其他商品和服务支出	2.12	39906	赠与	0.00
				307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
				30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
				30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
				30703	国内债务发行费用	0.00
				30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计			349.25	公用经费合计					12.08

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

										公开07表
部门：六安市地震局										金额单位：万元
项目						年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码					科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款		项		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：六安市地震局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 六安市地震局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计564.65万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计564.65万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加105.23万元，增长22.90%，主要原因：一是年初结转结余73.16万元；二是年中追加地震应急避难场所标识标牌制作项目经费20万元；三是增加一次性奖励及人员调资经费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计491.48万元，其中：财政拨款收入478.87万元，占97.43%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入12.61万元，占2.57%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计524.50万元，其中：基本支出372.55万元，占71.03%；项目支出151.95万元，占28.97%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计538.82万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计538.82万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加106.46万元，24.62%，主要原因：一是年初结转结余73.16万元；二是年中追加地震应急避难场所标识标牌制作项目经费拨款20万元；三是增加一次性奖励及人员调资经费。

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入478.87万元，占本年收入的97.43%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加61.29万元，增长14.68%。主要原因一是年中追加地震应急避难场所标识标牌制作项目经费拨款20万元；二是增加一次性奖励及人员调资经费。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出503.29万元，占本年支出的95.96%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.49万元，增长30.11%。主要原因：一是增加地震应急避难场所标识标牌制作项目支出14万元；二是增加一次性奖励及人员调资经费支出。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出503.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25万元，占4.97%; 社会保障和就业（类）支出17.78万元，占3.53%；国土海洋气象（类）等支出449.84万元，占89.38%；住房保障（类）支出10.67万元，占2.12%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为309.02万元，支出决算为503.29万元，完成年初预算的162.86%。决算数大于预算数的主要原因: 一是增加地震应急避难场所标识标牌制作项目支出14万元；二是增加一次性奖励及人员调资经费支出。

其中:基本支出361.34万元，占71.79%；项目支出141.95万元，占28.21%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位是招商联络组组长单位，此项为招商联络组经费，不纳入年初预算范围。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.78万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

3.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）行政运行（项），年初预算为148.39万元，支出决算为332.89万元，完成年初预算的224.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资及一次性奖励金未纳入年初预算。一般行政管理事务（项），年初预算为132.18万元，支出决算为102.95万元，完成年初预算的77.89%，决算数小于预算数的主要原因是经费压减及部分项目经费未完全使用。其他地震事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费为年中追加经费，主要用于地震应急避难场所标识标牌的制作。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为10.67万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出361.33万元，其中人员经费349.25万元，主要包括:基本工资48.84万元、津贴补贴35.47万元、奖金98.17万元、伙食补助费5.07万元、绩效工资5.54万元、机关事业单位基本养老保险费16.90万元、职业年金缴费4.93万元、职工基本医疗保险缴费6.80万元、其他社会保障缴费3.06万元、住房公积金18.22万元、医疗费0.24万元、其他工资福利支出3.94万元、离休费17.94万元、退休费0.38万元、医疗费补助3.04万元、奖励金77.67万元、对其他个人和家庭的补助支出3.05万元；公用经费12.08万元，主要包括：办公费2.58万元、水费0.09万元、电费0.42万元、邮电费1.45万元、差旅费0.64万元、维修（护）费0.01万元、会议费0.29万元、培训费0.28万元、公务接待费1.71万元、劳务费0.65万元、委托业务费0.17万元、工会经费1.68万元、其他商品服务支出2.12万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年六安市地震局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

 

八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，六安市地震局机关运行经费支出12.08万元，比2017年减少4.64万元，下降27.75%，主要原因是减少地震群测群防宏观网点视频监控系统支出和办公邮电费、差旅费支出。主要包括：办公费2.58万元、水费0.09万元、电费0.42万元、邮电费1.45万元、差旅费0.64万元、维修（护）费0.01万元、会议费0.29万元、培训费0.28万元、公务接待费1.71万元、劳务费0.65万元、委托业务费0.17万元、工会经费1.68万元、其他商品服务支出2.12万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，六安市地震局政府采购支出总额18.89万元，其中：政府采购货物支出11.39万元，政府采购工程支出0.88万元、政府采购服务支出6.62万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，六安市地震局公务用车保有量为0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。     

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，六安市地震局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金50万元，占项目预算总额的37.83%。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“地震群测群防工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金50万元。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，部门支出严格按照预算执行，全面推动2018年度防震减灾工作的有效实施。全年六安市地震局紧紧围绕习近平总书记关于防灾减灾工作“两个坚持，三个转变”的总体要求，深入贯彻落实全省防震减灾工作电视电话会议和全省地震局长会议精神，防震减灾基础性工作进一步夯实：监测预报方面，全市已建成8个数字化测震台、6个前兆台、1个区域台网中心、1个与省局共建的大别山地震监测预报实验场、68个地震宏观观测网点，拥有测震、水化、地磁、形变4种地震监测手段。实施遥测台观测环境综合治理和地震宏观观测网点视频监控系统项目，组织举办全市防震减灾助理员培训班，叶集区地震台和舒城县局台一体化项目完成初步选址，积极配合省地震局开展“大别山监测预报实验场和郯庐断裂带”探测项目在我市的台址勘选和场地租赁等工作，开展国家地震烈度速报与预警工程项目安徽分项六安子项目的场址复核工作；震害防御方面，积极推动六安市和金寨县地震活动断层探测项目，联合市住建委举办全市农村建筑工匠暨五代图宣贯培训班，联合重点局开展重大建设工程抗震设防要求落实监管，扎实开展农村民居地震安全示范村创建；应急救援方面，市财政安排专项资金用于地震应急避难场所升级改造，联合应急办开展地震应急拉练，新建地震应急救援志愿者队伍，全面落实各项地震应急准备工作；科普宣传方面，六安市地震科普馆年内接待团体参观29批次，组织开展汶川地震十周年主题宣传活动，积极参加省防震减灾科普知识大赛和防震减灾科普讲解大赛并取得优异成绩，防震减灾宣传“六进”活动扎实开展，利用微信公众号开展线上防震减灾知识有奖竞答活动，组织编印《六安市防震减灾科普知识宣传手册》，继续推进防震减灾科普示范学校、示范基地创建工作，今年成功创建省防震减灾科普示范学校3所，六安市地震科普馆成功创建省防震减灾科普示范教育基地。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

六安市地震局在2018年度部门决算中公开“地震群测群防工作经费”等1个项目绩效自评结果。

地震群测群防工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为50万元，执行数为47万元，完成预算的94%。主要产出和效果：通过项目实施，我市对宏观观测网点布局和观测项目进一步优化，在总量保持不变的前提下，优化调整幅度达30%，宏观网点视频监控系统初步建成并实现运营，实现了对部分观测网点的远程智能化管理。通过在社区、学校、机关、农村、企业等地广泛开展地震科普知识宣传普及活动，社会公众防震减灾意识和应急避险技能进一步增强。通过开展“三网一员”人员培训班，群测群防人员素质和业务能力不断提升，为做好新时期防震减灾工作提供坚实的保障。通过举办全市农村建筑工匠抗震技能培训班，为农村建房提供技术支持，有力推进城乡抗震设防一体化。通过宏观观测网点的调研检查和动态调整，进一步发挥群测群防网点的实际观测效益，有效捕捉地震来临前有价值的宏观异常信息，为党委政府决策提供参考依据，起到了良好的社会效果。发现的主要问题：预算执行不完整，部分经费结转下年使用。下一步改进措施：尽快支付结转资金，更加严格执行预算。

项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			地震群测群防工作经费
主管部门			六安市地震局			实施单位	六安市地震局
资金情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	50		47		10	0.94	8.5
			其中：本年财政拨款	50		47		10	0.94	8.5
			其他资金
年度总体目标完成情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：完成全市地震宏观网点全覆盖。  目标2：群测群防网点工作人员业务水平不断提高，群众防震减灾意识不断增强。  目标3：监测设备数据产出质量不断提升，最终对全市人民生命财产安全保障能力进一步增强。  目标4：全市群测群防观测网点按比例安装视频终端监控系统，做到有异常及时跟踪。					2018年度基本完成地震宏观网点全覆盖，全市群测群防宏观网点已按比例安装视频监控系统，网点监测工作人员业务水平不断提高，群众防灾减灾意识逐步增强。
	存在的问题：部分经费结转下年使用					整改的措施与建议：尽快支付结转资金，更加严格执行预算
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产 出 指 标 (50分)	数量指标
		质量指标	资金使用情况		20	资金使用规范	资金使用规范	20
			设置项目明细账		10	设置项目明细账	设置项目明细账	10
		时效指标	项目起止时间		10	2018年度	2018年度	10
		成本指标	地震业务培训、材料费、 装备费		10	防震减灾宣传用品技术化，专业化，应急装备采购、充足，业务培训完成	防震减灾宣传用品技术化，专业化，应急装备采购、充足，业务培训完成	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	降低地震灾害引起的损失		10	灾害损失减少	达成预期指标	10
		社会效益指标	对全市人民生命财产安全保障能力全面提升，群众防震减灾意识提高，应急避险能力全面增强		10	群众防灾减灾意识提高	达成预期指标	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	依据《防震减灾法》项目可持续发展		10	持续	持续	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	达到非常满意效果		10	满意	满意	10
总分					100			98.5

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六安市地震局2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

 

一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	2.60	20.78
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	2.60	20.78
公务用车购置及运行费	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置	0.00	0.00

                                      

二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市地震局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.60万元，支出决算为20.78万元，完成预算的799.23%，决算数大于预算数的主要原因是：我局是招商联络组组长单位，2018年度招商小组公务接待费19.07万元，我局实际公务接待费1.71万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市地震局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务接待费支出决算20.78万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比，无增减情况。与2018年度预算相比，无增减情况。

2、公务接待费支出20.78万元, 与2017年度决算相比，增加9.30万元，增长81.01%，与2018年度预算相比，增加18.18万元，增长699.23%。增长的主要原因是我局是招商联络组组长单位，2018年度招商小组公务接待费19.07万元，我局实际公务接待费1.71万元，同比上年度减少0.32万元。2018年六安市地震局国内公务接待共35批次（其中外事接待0批次），360人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等工作公务往来支出。2018年六安市地震局经费使用贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2017年度决算相比，无增减情况。与2018年度预算相比，无增减情况。2018年底，六安市地震局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：六安市地震局政务公开电子邮箱

lasdzj@sina.com

联系电话：0564-3379343