六安市地震局2022年部门预算公开

目   录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分2022年预算报表

1.六安市地震局2022年收支总表

2. 六安市地震局2022年收入总表

3. 六安市地震局2022年支出总表

4. 六安市地震局2022年财政拨款收支总表

5. 六安市地震局2022年一般公共预算支出表

6. 六安市地震局2022年一般公共预算基本支出表

7. 六安市地震局2022年政府性基金预算支出表

8. 六安市地震局2022年国有资本经营预算支出表

9.六安市地震局2022年基本支出总表

10.六安市地震局2022年项目支出总表

11.六安市地震局2022年政府采购支出表

12.六安市地震局2022年政府购买服务支出表

13.六安市地震局2022年“三公”经费支出预算表

14.六安市地震局2022年项目支出绩效目标表

第三部分2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据六政办〔2015〕69号文件规定，六安市地震局部门主要职责是：

1、贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的方针政策和法律法规，监督检查本行政区域内防震减灾工作；编制六安市防震减灾规划和计划，并组织实施。

2、负责建立六安市地震监测预报工作体系。

3、负责建筑工程场地地震安全性评价；负责民居工程地震烈度复核，抗震性能鉴定；负责活动断层探测及地震危险性评估。

4、推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其成果推广应用；组织开展地震科技跨区域合作与交流。

5、负责全市地震应急预案和社会联动工作管理。

6、会同有关部门开展防震减灾宣传教育活动，普及防震减灾知识，审核防震减灾宣传报道。

7、指导县区防震减灾工作。

8、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

 六安市地震局2022年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

截至2021年12月，六安市地震局及局属单位实有各类人员23人，其中在职12人、离休1人、退休10人。

 三、2022年度主要工作任务

2022年防震减灾工作的总体要求是全面贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾和提高自然灾害防治能力重要论述，牢固树立以人民为中心的发展思想，着力推动防震减灾高质量发展；要坚持规划引领，提升防震减灾业务现代化水平，抓实抓细地震监测预报预警建设，构建震灾防御业务工作新格局，着力提升防震减灾服务实效，持续全面加强党的建设，推进党建和业务深度融合。

一是提升地震应急响应保障能力。贯彻落实防震减灾、抗震救灾协同联动工作机制，进一步明确任务分工，压实工作责任，确保地震“防”“救”工作有效衔接；修订地震应急响应预案，定期开展应急响应演练；建立健全全市震情灾情紧急快报工作机制，有效做好震后应急处置工作；定期更新六安市地震应急响应基础数据库，开展地震应急快速评估系统演练；开展地震灾害损失预评估，提升地震应急响应辅助决策能力。完善应对地震突发事件应急联动机制，全面提高防灾减灾救灾能力。

二是不断提升地震监测预报预警能力。紧盯我市震情发展趋势，做好全市震情监视跟踪及趋势研判，科学防范突发震情。强化重点时段、重大活动地震安全服务保障。全力配合做好国家地震烈度速报预警工程安徽子项目建设以及大别山地震监测预报实验场和郯庐断裂带探测等一批省防震减灾重点项目建设任务。强化防震减灾群测群防工作，扎实做好异常核实工作。

三是积极推进地震灾害风险防治工作。组织实施六安市地震活动断层探测与危险性评价项目，加强项目现场监督管理工作，确保项目进度和质量。开展地震灾害综合风险普查，参与安徽省地震局编制自然灾害风险等级图和自然灾害防治区划。根据《关于转发省地震局等七部门<关于进一步加强建设工程抗震管理的通知>的通知》要求，推动减隔震技术在重大建设工程项目中或旧城区棚户区改造中试点应用。开展建设工程抗震设防要求核定工作，依法提高学校医院抗震设防标准，确保一般工程达到本地区抗震设防标准。加强区域性地震安全性评价成果的应用情况监管。加快印发各县区“十四五”防震减灾规划，推动“十四五”时期重点项目立项并实施。

四是深入开展防震减灾公共服务工作。充分利用“防灾减灾日”等重点时段开展防震减灾科普工作。推进防震减灾科普宣传“七进”活动，普及防震减灾知识，提升公众防震减灾意识和应急避险、自救互救技能，有效开展防震减灾科学普及“互联网+”行动。充分发挥社会力量为主体开展专题宣传活动。推动各县区防震减灾科普场馆建设，指导防震减灾科普示范学校、教育基地创建工作。

五是持续强化党的建设。牢固树立“抓党建就是最大政绩”的理念，压实主体责任、“一岗双责”，抓好民主集中制贯彻落实，狠抓组织功能建设，推动“不忘初心、牢记使命”主题教育制度化常态化，巩固新一轮深化“三个以案”警示教育工作成果，创新丰富党日活动形式，抓好“三会一课”和组织生活制度落实，进一步提高党内政治生活质量，落实好“好干部”标准，树立正确的用人导向，不断提升组织战斗力、凝聚力，持续激发党员队伍活力。

六是坚持全面从严治党不松劲。始终坚持挺纪在前，全面深入学习贯彻《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》等党内法规，切实把全面从严治党各项制度规定落到实处；坚决强化纪律刚性约束，以制度建设为重点，全面加强关键环节重点阶段廉政风险防控，切实以执纪促落实，以问责促整改；创新方式方法深化廉政学习教育，引导党员干部主动适应新形势新任务，切实增强拒腐防变能力，当好党规党纪的模范遵守者、财经人事纪律的坚定执行者，推动监督执纪责任落实，加强纪律作风建设。

第二部分  2022年部门预算表

六安市地震局2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市地震局2022年收支总表（附件表1）

2.六安市地震局2022年收入总表（附件表2）

3.六安市地震局2022年支出总表（附件表3）

4.六安市地震局2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市地震局2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市地震局2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市地震局2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市地震局2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市地震局2022年基本支出总表（附件表9）

10.六安市地震局2022年项目支出总表（附件表10）

11.六安市地震局2022年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市地震局2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市地震局2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市地震局2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市地震局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市地震局2022年收支总预算561.55万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

六安市地震局2022年收入预算561.55万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2021年预算增加71.53万元，增长14.59%，增长原因主要一是增加地震灾害风险普查项目经费49万元；二是增加城市地震活动断层探测项目经费8.19万元。三是增加地震台维护费用20.5万元。四是人员经费增加4.84万元。五是取消防震减灾科普示范学校、示范基地奖补项目经费11万元。

三、关于2022年支出总表的说明

六安市地震局2022年支出预算561.55万元，较2021年预算增加71.53万元，增长14.59%，增长原因主要是增加地震灾害风险普查项目经费49万元、增加城市地震活动断层探测项目经费8.19万元、增加地震台维护费用20.5万元、人员经费增加4.84万元、取消防震减灾科普示范学校、示范基地奖补项目经费11万元。其中，基本支出173.86万元，占30.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及人员支出等；项目支出387.69万元，占69.04%，主要用于城市地震活动断层探测、地震群测群防业务和地震台、科普馆及地震应急业务支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

六安市地震局2022年财政拨款收支预算561.55万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 。

支出按功能分类分为：灾害防治及应急管理支出539.33万元，占96.04%；社会保障和就业支出12.69万元，占2.26%；住房保障支出9.52万元，占1.70%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加71.53万元，增长14.59 %。主要原因：一是增加地震灾害风险普查项目经费49万元；二是增加城市地震活动断层探测项目经费8.19万元。三是增加地震台维护费用20.5万元。四是人员经费增加4.84万元。五是取消防震减灾科普示范学校、示范基地奖补项目经费11万元。

 五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市地震局2022年一般公共预算拨款561.55万元，较2021年预算拨款增加71.53万元，增长14.59%，主要原因：一是增加地震灾害风险普查项目经费49万元；二是增加城市地震活动断层探测项目经费8.19万元。三是增加地震台维护费用20.5万元。四是人员经费增加4.84万元。五是取消防震减灾科普示范学校、示范基地奖补项目经费11万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

灾害防治及应急管理支出539.33万元，占96.04%；社会保障和就业支出12.69万元，占2.26%；住房保障支出9.52万元，占1.70%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）2022年预算151.64万元，较2021年预算增加3.64万元，增长2.46%，增长原因主要是在职人员增加一人。

2.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算99.50万元，较2021年预算增加58.50万元，增长142.68%，增长原因主要是增加地震灾害风险普查经费及地震台维护费。

3.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）2022年预算40万元，较2021年预算持平。

4.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）2022年预算248.19万元，较2021年预算增加8.19万元，增长3.41%，增长原因主要是增加城市地震活动断层探测项目及监理费用。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算12.69万元，较2021年预算增加0.68万元，增长5.66%，增长原因主要是在职人员增加1人相应增加基本养老保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算9.52万元，较2021年预算增加0.51万元，增长5.66%，增长原因主要是在职人员增加1人相应增加住房公积金缴费支出。

 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

六安市地震局2022年一般公共预算基本支出173.86万元，其中，人员经费133.85万元，公用经费40万元。

（一）人员经费133.85万元，主要包括: 基本工资45.26万元、津贴补贴20.98万元、奖金2.83万元、伙食补助费4.32万元、绩效工资10.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.69万元、职工基本医疗保险缴费5.55万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金9.52万元、医疗费1.70万元、其他工资福利支出4.69万元、离休费10.26万元、医疗费补助2.78万元、其他对个人和家庭的补助2.71万元等。

（二）公用经费40万元，主要包括：办公费4.85万元、水费0.90万元、电费3.82万元、邮电费1.40万元、物业管理费15.60万元、会议费2.50万元、公务接待费2.60万元、工会经费0.95万元、福利费0.05万元、其他交通费用5.14万元、其他商品和服务支出2.10万元、离休费0.10万元等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

 六安市地震局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

 六安市地震局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

 六安市地震局2022年预算共安排项目支出387.69万元，较2021年预算增加66.69万元，增长20.78%，增长原因主要一是增加地震灾害风险普查项目经费49万元；二是增加城市地震活动断层探测项目经费8.19万元。三是增加地震台维护费用20.5万元。四是取消防震减灾科普示范学校、示范基地奖补项目经费11万元。主要包括：本年财政拨款安排 387.69万元（其中，一般公共预算拨款安排 387.69万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

 六安市地震局2022年预算安排政府采购支出314.79万元，较2021年预算增加61.87万元，增长24.46%，增长原因主要一是增加地震灾害风险普查及城市地震活动断层探测项目代理费用53.19万元；二是增加地震台及科普馆物业管理费用8.68万元。其中，一般公共预算安排314.79万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

 六安市地震局2022年预算安排政府购买服务支出15.60万元，较2021年预算增加8.68万元，增长125.43%，增长原因主要是增加地震台及科普馆物业服务范围及服务人员。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，六安市地震局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2.60万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.60万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算2.60万元，与2021年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年六安市地震局编制项目绩效目标3个，预算资金387.69万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

 （二）机关运行经费。

2022年六安市地震局本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算39.90万元，较2021年增加9.15万元，增长29.76%，增长主要原因是增加物业管理费8.68万元，水电费增加0.86万元，办公费减少0.39万元。

 （三）政府采购情况。

2022年六安市地震局政府采购预算总额314.79万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算312.79万元。 

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，六安市地震局固定资产总金额132.28万元，较上年增加6.00万元，其中，土地、房屋及构筑物土地、房屋及构筑物0.00万元、通用设备95.79万元、专用设备20.07万元、其他资产16.42万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。 

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市地震局2022年预算报表（14张）

表1六安市地震局2022年收支总表.pdf
表2六安市地震局2022年收入总表.pdf
表3六安市地震局2022年支出总表.pdf
表4六安市地震局2022年财政拨款收支总表.pdf
表5六安市地震局2022年一般公共预算支出表.pdf
表6六安市地震局2022年一般公共预算基本支出表.pdf
表7六安市地震局2022年政府性基金预算支出表.pdf
表8六安市地震局2022年国有资本经营预算支出表.pdf
表9六安市地震局2022年基本支出总表.pdf
表10六安市地震局2022年项目支出总表.pdf
表11六安市地震局2022年政府采购支出表.pdf
表12六安市地震局2022年政府购买服务支出表.pdf
表13六安市地震局2022年“三公”经费支出预算表.pdf
表14六安市地震局2022年项目支出绩效目标表.pdf