六安市地震局2023年部门预算公开

浏览次数：信息来源：市地震局发布时间：2023-01-19 09:34
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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年预算报表

1.六安市地震局2023年收支总表

2. 六安市地震局2023年收入总表

3. 六安市地震局2023年支出总表

4. 六安市地震局2023年财政拨款收支总表

5. 六安市地震局2023年一般公共预算支出表

6. 六安市地震局2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市地震局2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市地震局2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市地震局2023年基本支出总表

10.六安市地震局2023年项目支出总表

11.六安市地震局2023年政府采购支出表

12.六安市地震局2023年政府购买服务支出表

13.六安市地震局2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市地震局2023年项目支出绩效目标表

第三部分2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据六政办〔2015〕69号文件规定，六安市地震局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的方针政策和法律法规，监督检查本行政区域内防震减灾工作；编制六安市防震减灾规划和计划，并组织实施。

（二）负责建立六安市地震监测预报工作体系。

（三）负责建筑工程场地地震安全性评价；负责民居工程地震烈度复核，抗震性能鉴定；负责活动断层探测及地震危险性评估。

（四）推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其成果推广应用；组织开展地震科技跨区域合作与交流。

（五）负责全市地震应急预案和社会联动工作管理。

（六）会同有关部门开展防震减灾宣传教育活动，普及防震减灾知识，审核防震减灾宣传报道。

（七）指导县区防震减灾工作。

（八）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

六安市地震局2023年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为参照公务员管理事业单位。截至2022年12月，六安市地震局实有各类人员23人，其中在职12人、离休1人、退休10人。

三、2023年度主要工作任务

（一）、提升地震监测预报预警能力

继续做好地震预警监测台站维护工作，联合金寨中心站及各县区地震局，做到省、市、县三级联动，对预警监测设备进行维护，出现异常及时恢复。谋划开展大别山地震监测预报实验场科学研究等工作任务。将舒城县地震台新建地下水温监测数据纳入六安市地震监测数据库，提高六安市地震监测能力。更新部分流动监测设备，做好流动监测日常维护演练工作。实施二虎山台站标准化改造项目，加强台站观测环境保护工作，对遥测台摆房进行全面更新维护。待《安徽省地震预警管理办法》出台后，积极谋划六安市地震预警项目。紧盯我市震情发展趋势，做好全市震情监视跟踪及趋势研判，联合金寨中心站、淮南市地震局对六安市及周边地区进行科学的地震趋势研判工作，科学防范突发震情，强化重点时段、重大活动地震安全服务保障。继续加强宏观观测网点的动态调整工作，强化防震减灾群测群防，开展防震减灾助理员培训，扎实做好异常核实工作。加强对非天然地震监测工作，对有感非天然地震及时处理，防止出现地震谣言。

（二）、提升地震灾害风险综合防治能力

继续组织实施六安市地震活动断层探测与危险性评价项目，加强项目现场监督管理工作，确保项目进度和质量；按照省地震局统一部署，组织实施六安市地震易发区房屋设施抗震加固工程；全面推进地震灾害风险普查成果、区域性地震安全性评价成果、活动断层探测阶段性成果的应用并形成典型案例；开展建设工程抗震设防要求核定工作，依法提高学校、医院抗震设防标准，确保一般工程达到本地区抗震设防标准；加强建设工程地震安全监督检查；试点应用推广减隔震技术。

（三）、提升防震减灾公共服务能力

做好全国防灾减灾日等重点时段的科普宣传，推进防震减灾科普宣传进学校、进机关、进企业、进社区、进农村、进家庭，普及防震减灾知识，提升公众防震减灾意识和应急避险、自救互救技能；加强防震减灾科普宣传队伍建设；组织开展“地震科普携手同行”、小学生防震减灾手抄报大赛等主题科普宣传活动；创新科普创作和传播机制，推进融媒体建设；巩固防震减灾科普阵地，加强六安市地震科普馆运维管理，组织实施六安市地震科普馆升级改造项目，深入推动“一县一馆”建设，持续加强防震减灾科普教育基地、科普示范学校建设；全面建成运行南山防震减灾科普教育基地项目（该项目位于4A级景区南山大草原内，能够充分利用旅游资源开展防震减灾科普宣传教育）；谋划开展地震活动断层探测项目岩芯标本陈列展示和野外现场断层标识项目；加强涉震舆情监测引导，及时回应社会关切。

（四）、提升应急响应保障能力

贯彻落实防震减灾、抗震救灾协同联动工作机制，进一步明确任务分工，压实工作责任，确保地震“防”“救”工作有效衔接，提升我市地震灾害防治和应急救援能力。按照地震系统应急响应预案，定期开展应急响应演练，更新部分应急演练装备。建立全市震情灾情紧急快报工作机制，有效做好震后应急处置工作。按要求及时更新六安市地震应急响应基础数据库，开展地震应急快速评估系统演练；开展地震灾害损失预评估，提升地震应急响应辅助决策能力。组织开展地震应急工作培训。

第二部分 2023年部门预算表

六安市地震局2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市地震局2023年收支总表（附件表1）

2.六安市地震局2023年收入总表（附件表2）

3.六安市地震局2023年支出总表（附件表3）

4.六安市地震局2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市地震局2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市地震局2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市地震局2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市地震局2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市地震局2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市地震局2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市地震局2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市地震局2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市地震局2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市地震局2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市地震局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市地震局2023年收支总预算625.98万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市地震局2023年收入预算625.98万元，其中：一般公共预算拨款收入625.98万元，占100%，较2022年预算增加64.43万元，增长11.47%，增长原因主要一是增加机关事业单位基本养老保险缴费7.23万元；二是增加住房公积金5.42万元；三是增加在职及离退休人员工资福利经费等90.68万元；四是减少地震台、科普馆运行维护及地震应急项目经费35.9万元；五是减少地震群测群防项目经费3万元。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市地震局2023年支出预算625.98万元，较2022年预算增加64.43万元，增长11.17%，增长原因主要一是增加机关事业单位基本养老保险缴费7.23万元；二是增加住房公积金5.42万元；三是增加在职及离退休人员工资福利经费等90.68万元；四是减少地震台、科普馆运行维护及地震应急项目经费35.9万元；五是减少地震群测群防项目经费3万元。

其中，基本支出277.20万元，占44.28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出348.79万元，占55.72%，主要用于开展城市地震活动断层探测项目及地震群测群防业务和地震台、科普馆日常运行维护及地震应急业务支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市地震局2023年财政拨款收支预算625.98万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：灾害防治及应急管理支出591.13万元，占94.43%；社会保障和就业支出19.92万元，占3.18%；住房保障支出14.94万元，占2.39%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加64.43万元，增长11.17%。主要原因：一是增加机关事业单位基本养老保险缴费7.23万元；二是增加住房公积金5.42万元；三是增加在职及离退休人员工资福利经费等90.68万元；四是减少地震台、科普馆运行维护及地震应急项目经费35.9万元；五是减少地震群测群防项目经费3万元。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市地震局2023年一般公共预算拨款625.98万元，较2022年预算拨款增加64.43万元，增长11.17%，主要原因：一是增加机关事业单位基本养老保险缴费7.23万元；二是增加住房公积金5.42万元；三是增加机关行政运行经费90.68万元；四是减少地震台、科普馆运行维护及地震应急经费35.9万元；五是减少地震群测群防项目经费3万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

灾害防治及应急管理支出591.13万元，占94.43%；社会保障和就业支出19.92万元，占3.18%；住房保障支出14.94万元，占2.39% 。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）2023年预算242.34万元，较2022年预算增加90.70万元，增长59.81%，增长原因主要是增加在职及离退休人员工资福利等经费。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算63.6万元，较2022年预算减少35.90万元，减少56.44%，减少原因主要是减少地震灾害风险普查经费。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）2023年预算37万元，较2022年预算减少3万元，减少8.10%，减少原因主要是减少地震群测群防宣传及培训经费。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）2023年预算248.19万元，较2022年预算持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算19.92万元，较2022年预算增加7.23万元，增长56.97%，增长原因主要是在职人员增加基础绩效奖金相应增加基本养老保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算14.94万元，较2022年预算增加5.42万元，增长56.93%，增长原因主要是在职人员增加基础绩效奖金相应增加住房公积金缴费支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市地震局2023年一般公共预算基本支出277.19万元，其中，人员经费234.09万元，公用经费43.10万元。

（一）人员经费234.09万元，主要包括:基本工资51.71万元、津贴补贴23.44万元、奖金41.92万元、伙食补助费4.32万元、绩效工资7.40万元、机关事业单位基本养老保险费19.92万元、职工基本医疗保险缴费6.03万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金14.94万元、医疗费2.06万元、其他工资福利支出8.39万元、离休费13.84万元、退休费33.03万元、生活补助3.73万元、医疗费补助2.82万元、其他对个人和家庭补助支出0.29万元等。

（二）公用经费43.10万元，主要包括：办公费3.60万元、水费0.80万元、电费4.20万元、邮电费1.40万元、物业管理费15.60万元、会议费2.50万元、公务接待费2.60万元、工会经费2.68万元、福利费0.05万元、其他交通费用6.32万元、其他商品服务支出3.35万元等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市地震局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市地震局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市地震局2023年预算共安排项目支出348.79万元，较2022年预算减少38.90万元，下降11.15%，下降原因主要是减少地震灾害风险普查经费。主要包括：本年财政拨款安排348.79万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市地震局2023年预算安排政府采购支出248.19万元，较2022年预算减少66.60万元，下降26.83 %，下降原因主要是减少地震灾害风险普查采购项目及科普馆物业费采购支出。其中，一般公共预算安排248.19万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市地震局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市地震局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2.60万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.60万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算2.60万元，与2022年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0万元，与2022年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市地震局编制项目绩效目标3个，预算资金348.79万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年六安市地震局本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算43.10万元，较2022年增加3.20万元，增长8.02%，增长主要原因是工会经费增加1.73万元、其他交通费用增加1.18万元、水电费增加0.29万元。

（三）政府采购情况。

2023年六安市地震局政府采购预算总额248.19万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算248.19万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市地震局固定资产总金额136.16万元，较上年增加3.88万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备98.05万元、专用设备20.71万元、其他资产17.40万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有台（套），单位价值100万元以上的专用设备有台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。